• Dans l'écran d'offre et l'écran de commandes, les lignes de détail des variantes sont affichées entièrement en surbrillance en rouge.
• Lors de la création d'un nouveau client, le client modèle des paramètres de Book-in est pris en compte.

Nouveau paramètre pour les factures intracommunautaires. Lorsqu'une telle facture est sauvegardée, Trade-in applique automatiquement le taux tva (marchandises/services) avec la base tva la plus grande. Comme petite aide visuelle, la colonne "TVA (standard)" a été ajoutée à la grille de détail de l'écran de commande et de l'écran d'offre.

Pour les documents clients / fournisseurs, il est désormais possible de définir des droits d'utilisateur sur des champs spécifiques pour l'écran d'ordre et l'écran des commandes.

• "Comptabiliser et ne pas imprimer" possible dans la fonction "Facturation collective fournisseurs".
• La colonne "Prix d'achat (Article)" a été ajoutée à l'écran de commande.
• Lors de la détermination du prix d'achat via "Prix d'achat (FIFO)" et "Prix d'achat (LIFO)", l'absolu et le pourcentage de remise sont désormais pris en compte.

• Possibilité de définir des couleurs standards que l'on peut appeler via le menu contextuel lors de la saisie d'un texte mémo.
• Si « Sauvegarde Scan-in » est activée pour les documents, une réédition PDF est transmise vers Scan-in.

• Le tri dans la liste de commandes clients et la liste de commandes fournisseurs est conservé.
• Nouveau paramètre "Déterminer l'adresse par numéro de TVA". Ce paramètre fait en sorte que lors de la création d'un client/fournisseur les données sont automatiquement reprises de la base de données de l'UE (même principe que déjà dans Book-in).

Le mardi 20 novembre à 16 heures à la Chambre des Métiers à Luxembourg (Kirchberg) aura lieu une conférence sur la gestion des entrepôts numériques.

• La liste des commandes clients et des fournisseurs peut être exportée vers Excel.
• Il est désormais possible de filtrer et de trier sur chaque colonne de la liste des commandes clients et de la liste des commandes fournisseurs.
• Impression automatique des fournisseurs : "Origine collective (Quantité UC/Transfert (Quantité UC)) (UC = Unité de commande)" ajouté.

• L'option de saisie "fichier e-mail" a été ajoutée à l'écran d'offre et de commande. Il vous est dés a présent possible de spécifier un fichier ou un répertoire pour chaque document qui est ensuite envoyé en pièce jointe lors de l'envoi de l'e-mail.

Nous tenons à souligner que l’apurement automatique des factures clients lors de l'importation de fichiers bancaires CODA peut être amélioré par une simple astuce

• Dans la fenêtre de commande (client et fournisseur) la colonne «Document préc.» indique le document de départ pour chaque ligne de détail.
• Dans les paramètres l’option «Compte outlook (Documents)» a été rajouté. Il est possible de définir un compte spécifique avec lequel les documents seront envoyés.

• Il est possible de définir des droits d'utilisateur par article.